| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 7298003018 |
| Interné číslo | 169/2023 |
| Predmet | Opravna -elektrina 2/2023 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 30-10-2023 |
| Dátum zverejnenia | 26-10-2023 |
| Dátum vystavenia | 18-10-2023 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Krčava, IČO: 00325376, Adresa: Krčava 17, Mesto: Krčava, PSČ: 072 51 Dodávateľ : VSE a.s., IČO: 36211222, Adresa: Mlynská 31, Mesto: Košice, PSČ: 04291 |
| Suma s DPH | -47.12 |
| Mena | € |
