| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 8345829787 |
| Interné číslo | 39/2024 |
| Predmet | Mobil 3/2024 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 08-04-2024 |
| Dátum zverejnenia | 25-03-2024 |
| Dátum vystavenia | 22-03-2024 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Krčava, IČO: 00325376, Adresa: Krčava 17, Mesto: Krčava, PSČ: 072 51 Dodávateľ : Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469, Adresa: Karadžičova 10, Mesto: Bratislava, PSČ: 825 13 |
| Suma s DPH | 48.07 |
| Mena | € |
