Faktúry
| Číslo | 2023/061 |
| Interné číslo | 117/2023 |
| Predmet | Sučiastky do kosačky |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 03-08-2023 |
| Dátum zverejnenia | 24-07-2023 |
| Dátum vystavenia | 20-07-2023 |
| Dátum úhrady | - |
| Dátum evidencie | - |
| Dátum zdan. plnenia | - |
| Viaže sa k objednávkam | - |
| Viaže sa k zmluvám | - |
| Spôsob platby | |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Krčava, IČO: 00325376, Adresa: Krčava 17, Mesto: Krčava, PSČ: 072 51 Dodávateľ : Peter Maxim PEMAX, IČO: 34833480, Adresa: Nová 682/16, Mesto: Sobrance, PSČ: 073 01 |
| Suma s DPH | 394.6 |
| Mena | € |
| Poznámka | |
| Prílohy |
