Faktúry
| Číslo | 3518/23 |
| Interné číslo | 63/2023 |
| Predmet | Vrecia KO |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 05-05-2023 |
| Dátum zverejnenia | 28-04-2023 |
| Dátum vystavenia | 21-04-2023 |
| Dátum úhrady | - |
| Dátum evidencie | - |
| Dátum zdan. plnenia | - |
| Viaže sa k objednávkam | - |
| Viaže sa k zmluvám | - |
| Spôsob platby | |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Krčava, IČO: 00325376, Adresa: Krčava 17, Mesto: Krčava, PSČ: 072 51 Dodávateľ : FURA s.r.o., IČO: 36211451, Adresa: SNP 77, Mesto: Rozhanovce, PSČ: 04442 |
| Suma s DPH | 19.2 |
| Mena | € |
| Poznámka | |
| Prílohy |
