Faktúry

Číslo | 3518/23 |
Interné číslo | 63/2023 |
Predmet | Vrecia KO |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 05-05-2023 |
Dátum zverejnenia | 28-04-2023 |
Dátum vystavenia | 21-04-2023 |
Dátum úhrady | - |
Dátum evidencie | - |
Dátum zdan. plnenia | - |
Viaže sa k objednávkam | - |
Viaže sa k zmluvám | - |
Spôsob platby | |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Krčava, IČO: 00325376, Adresa: Krčava 17, Mesto: Krčava, PSČ: 072 51 Dodávateľ : FURA s.r.o., IČO: 36211451, Adresa: SNP 77, Mesto: Rozhanovce, PSČ: 04442 |
Suma s DPH | 19.2 |
Mena | € |
Poznámka | |
Prílohy |