Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 1017122601 |
Interné číslo | 36/2023 |
Predmet | Pevna linka 02/2023 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 20-03-2023 |
Dátum zverejnenia | 09-03-2023 |
Dátum vystavenia | 01-03-2023 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Krčava, IČO: 00325376, Adresa: Krčava 17, Mesto: Krčava, PSČ: 072 51 Dodávateľ : Slovak Telekom, a.s., IČO: 35 763 469, Adresa: Karadžičova 10, Mesto: Bratislava, PSČ: 825 13 |
Suma s DPH | 40.09 |
Mena | € |