Faktúry
| Číslo | 1017122601 |
| Interné číslo | 36/2023 |
| Predmet | Pevna linka 02/2023 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 20-03-2023 |
| Dátum zverejnenia | 09-03-2023 |
| Dátum vystavenia | 01-03-2023 |
| Dátum úhrady | - |
| Dátum evidencie | - |
| Dátum zdan. plnenia | - |
| Viaže sa k objednávkam | - |
| Viaže sa k zmluvám | - |
| Spôsob platby | |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Krčava, IČO: 00325376, Adresa: Krčava 17, Mesto: Krčava, PSČ: 072 51 Dodávateľ : Slovak Telekom, a.s., IČO: 35 763 469, Adresa: Karadžičova 10, Mesto: Bratislava, PSČ: 825 13 |
| Suma s DPH | 40.09 |
| Mena | € |
| Poznámka | |
| Prílohy |
